财务资产及收费
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2018年度省直部门决算

发布日期:2019-09-20 14:39:04 作者: 点击次数:22







湖南大众传媒职业技术学院

2018年度部门决算













目   录


第一部分   学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   学院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   学院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分   名称解释



















第一部分   学院概况

一、部门职责

湖南大众传媒职业技术学院是在原湖南银行学校和湖南教育电视台的基础上,按照“前台后院”模式组建的一所公立传媒类高职学院,于20007月正式建立。2002年,原长沙县教师进修学校并入;2004年,原湖南省广播电视学校整体并入。学院实行由湖南省教育厅、湖南省广播电视局、湖南广播电视台共建,湖南省教育厅主管的管理体制,现为国家首批骨干高职院校、湖南省首批卓越高职院校立项建设单位,国家汉办设立在湖南的“国际汉语言文化传播基地”,湖南广播电视台节目生产基地,被誉为“广电湘军”的摇篮。      学院坚持“立足湖南、面向全国,服务文化产业、突出传媒特色”的办学定位,秉承“创意点亮人生”的校训,实施“引台兴校、原创强校、服务荣校”的发展战略,致力于为湖南文化强省建设和传媒产业发展培养综合素质高、传播沟通能力强的创意型技术技能人才。现设有35个专业,基本形成了以“媒介内容生产”为核心,以“传媒技术”和“传媒管理”为支撑,兼及“文化教育”的专业发展格局,重点建设新闻出版与广播影视、动漫与艺术设计、新媒体技术三大特色专业群。面向全国30个省、市(自治区)招生,现有在校学生11000余名。      学院内设新闻与传播学院、影视艺术学院、视觉艺术学院、新媒体技术学院、管理学院、国际传播学院6个二级学院和思想政治课教学部、体育课教学部2个教学部,实行校院(部)两级管理。现有教职员工644人,其中高级职称教师185人,博士、硕士343人。学院是全国广播电视编辑、记者、播音员和主持人资格考试考点,国家汉语水平考试(HSK)考点,雅思(IELTS)考试考点。主校区位于长沙市星沙国家级经济技术开发区,与湖南广电中心毗邻,是一个新建的环保型智能化校园,获得了“湖南省文明单位”和“湖南省园林式单位”称号。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。学院内设机构包括:管理部门、教学部门  、教辅部门、群团机构、党总支和临时机构等。

(二)决算单位构成。我院为省二级预算单位。

第二部分   学院2018年度部门决算表详见附表

第三部分   学院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年,学院总收入20,224.08万元,比上年减少6,699.57万元,减幅24.88%

变动的主要原因:一是财政拨款收入减少273.19万元,减幅2.11%,主要为双一流和教育综合发展专项减少;二是事业收入减少2,446.44万元,减幅25.84%,主要是由于财政专户以支定收;三是其他收入减少3,979.94万元,减幅88.34%,主要为2017年度确认了部分2016年全国资产清查确认的以前年度收入,2017年收到连续三届汉语桥专项拨款。

2018年,学院总支出22,040.34万元,比上年减少2,088.34万元,减幅8.65%

变动的主要原因:一是工资福利支出减少584.01万元,减幅4.41%,主要是因为2017年补缴教工以前年度养老保险;二是商品和服务支出增加987.94万元,增幅25.17%,主要为水电费、物管费和维修费增长;三是对个人和家庭的补助减少140.55万元,减幅9.44%;四是其他资本性支出减少2,351.72,减幅42.99%,主要是2017年建设新的学生公寓。

二、收入决算情况说明

2018年,学院总收入20,224.08万元,其中:财政拨款收入12,676.10万元,占比62.74%;事业收入7,022.91万元,占比34.57%;其他收入525.07万元,占比2.69%

三、支出决算情况说明

2018年,学院总支出22,040.34万元,其中:工资福利支出12,660.13万元,占比57.44%;商品和服务支出4,912.48万元,占比22.29%;对个人和家庭的补助支出1,348.60万元,占比6.12%,其他资本性支出3,119.13万元,占比14.15%

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年,学院财政拨款收入12,676.10万元,比上年减少273.19万元,减幅2.11%财政拨款支出12,854.89万元,比上年减少990.22万元,减幅7.15%

变动的主要原因:1、双一流和教育综合发展专项财政拨款收入减少;2财政拨款支出减少为对基建工程的投入减少。

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年,学院财政拨款支出12,854.89万元,占全年总支出58.32%,比上年减少990.22万元。其中:工资福利支出7,646.95万元,占比59.49%;商品和服务支出3,376.56万元,占比26.27%;对个人和家庭的补助1,158.56万元,占比9.01%;资本性支出672.82万元,占比5.23%

变动的主要原因:对基建工程的投入减少

  1. 财政拨款支出决算结构情况

2018年,学院财政拨款支出12,854.89万元,其中:工资福利支出7,646.95万元,占比59.49%;商品和服务支出3,376.56万元,占比26.27%;对个人和家庭的补助1,158.56万元,占比9.01%;资本性支出672.82万元,占比5.23%

)财政拨款支出决算具体情况。

2018年学院财政拨款年初预算11,060.73万元,实际执行数12,854.89万元,比年初预算增加1,794.16万元。其中:高等职业教育年初预算10,660.73万元,实际执行数12,338.06万元,比年初预算增加1,677.33万元;住房公积金400万元,实际执行数400万元;以下项级国家知识产权战略实际执行数0.27万元,小学教育实际执行数88.48万元,高等教育实际执行数2.93万元,自然科学基金实际执行数5万元,其他文化体育与传媒支出0.15万元,就业创业服务补贴实际执行数20万元,均无年初预算,比年初预算增加116.83万元。

变动的主要原因:年中追加财政拨款。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018财政拨款基本支出11,957.43万元,其中:工资福利支出7,646.95万元,占比63.95%;对个人和家庭的补助1,158.56万元,占比9.69%;商品和服务支出3,151.92万元,占比26.36%

2018年工资福利支出较上年减少618.09万元,减幅7.48%主要是因为2017年补缴教工以前年度养老保险;对个人和家庭的补助减少70.09万元,减幅5.70%,主要是因为2017年补发2016年度学生奖助学金;商品和服务支出增加1,293.26万元,增幅69.58%主要为水电费、维修费和其他支出的增长

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费总额15万元,其中:公务用车运行费10万元,公务接待费5万元。财政拨款年初预算15万元,其中:公务用车运行费预算10万元,公务接待费预算5万元。支出数未超过年初预算数,与2017年“三公”经费持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费构成:2018年无公务用车购置,公务用车运行费10万,公务用车保有量8辆;2018年公务接待费5万,国内公务接待批次50批,接待人数500人。

、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

、关于2018年度预算绩效情况说明

学院制定了《内部预算管理制度》,依据此制度编制预算。学院编制预算时坚持统筹兼顾、积极稳妥、保证重点、勤俭节约等原则,各项收入和支出均纳入预算管理。按照“收支两条线”的规定,所有收入全部由学院统一调度使用,所有支出全部由学院统一安排预算,学院编制完成年度财务预算,并报湖南省财政厅批复。

、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本单位无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况。本部门2018  年度政府采购支出总额3,901.81万元,其中:政府采购货物支出1,402.61万元、政府采购工程支出1,716.51万元、政府采购服务支出782.69万元。

(三)国有资产占用情况。截至20181231日,本部门共有车辆26辆,其中其他用车26辆;单位价值50万元以上通用设备,单价100万元以上专用设备

第四部分   名词解释

本单位无名词解释




























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